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                馬鞍山市體育局2017年部門決算情況

                發布日期:2019-02-17 16:28   作者:市體育局    來源:亚洲彩票    【字體: 】   閱讀:

                 

                 

                 

                馬鞍山市體育局2017年部門決算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2018年9月

                 

                 

                 

                 

                目 錄

                 

                第一部分 馬鞍山市體育局概況

                一、部門主要職能

                二、部門決算單位構成

                第二部分 馬鞍山市體育局2017年部門決算表

                一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                第三部分 馬鞍山市體育局2017年度部門決算情況說明

                一、2017年度收入支出決算情況說明

                二、2017年度收入決算情況說明

                三、2017年度支出決算情況說明

                四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

                五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

                六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

                八、其他重要事項的情況說明

                第四部分 名詞解釋

                第一部分 馬鞍山市體育局概況

                一、部門主要職能

                (一)貫徹執行國家、省體育工作方針政策和法律法規,擬訂全市體育工作的政策、法規性文件並監督實施。

                (二)統籌規劃全市體育發展戰略,擬訂體育事業發展規劃,推動多元化體育服務體係建設,推進體育公共服務和體育體製改革。

                (三)統籌規劃亚洲彩票發展,負責推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛煉標準,開展國民體質監測和社會體育指導員工作隊伍製度建設,指導公共體育健身設施和大型體育場館的建設,負責對公共體育設施的監督管理。

                (四)統籌規劃競技體育發展,負責體育訓練、體育競賽、競技運動項目設置與重點布局,組織重大體育競賽,協調全市性體育競賽,開展反興奮劑工作。

                (五)統籌規劃青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。

                (六)統籌體育產業發展規劃,依法實施對體育市場的管理與監督,提供體育服務保障,推動體育標準化建設,協調、指導體育彩票銷售管理工作。

                (七)協同有關部門做好體育外事有關工作,組織開展對外體育交流與合作。

                (八)組織開展體育科技研究和成果推廣。

                (九)負責全市性體育社團和體育類民辦非企業單位的資格審查。

                (十)指導縣(區)體育工作,協調區域性體育發展。

                (十一)承辦市政府交辦的其他事項。

                二、部門決算單位構成

                從決算單位構成看,馬鞍山市體育局2017年度部門決算包括局本級決算和局屬事業單位決算,與預算比較,增加(減少)0戶,說明原因。

                納入馬鞍山市體育局2017年度部門決算編製範圍的單位共4個,詳細情況見下表:

                序號

                單位名稱

                1

                市體育局本級

                2

                市青少年業餘體育學校

                3

                市體育場

                4

                市體育館

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第二部分 馬鞍山市體育局2017年部門決算表

                收入支出決算總表

                圖片1.png

                收入決算表

                圖片2.png

                支出決算表

                圖片3.png

                財政撥款收入支出決算總表

                圖片4.png

                一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                6.png

                一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

                7.png

                政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                8.png

                第三部分 馬鞍山市體育局2017年度部門決算情況說明

                一、2017年度收入支出決算情況說明

                2017年度收入總計3191.8萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結餘),支出總計3167.55萬元(含結餘分配和年末結轉結餘)。與2016年相比,收、支總計各增加1167.72萬元、1143.47萬元,增長58%和56%,主要原因:一是政府性基金收入和支出增加;二是2017年追加在職人員和離退休人員經費;三是教育經費由教育局做預算;四是追加死亡撫恤金。

                二、2017年度收入決算情況說明

                本年收入合計3191.8萬元,其中:財政撥款收入2930.33萬元,占92%;其他收入261.47萬元,占8%。

                三、2017年度支出決算情況說明

                本年支出合計3167.55萬元,其中:基本支出1804.35萬元,占57%;項目支出1363.2萬元,占43%。

                四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

                2017年度財政撥款收入總計2930.33萬元(含年初財政撥款結轉和結餘),支出總計2930.33萬元(含年末財政撥款結轉和結餘),與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加906.25萬元,增長45%,主要原因:一是政府性基金收入和支出增加;二是2017年追加在職人員和離退休人員經費;三是教育經費由教育局做預算;四是追加死亡撫恤金。

                五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

                (一)財政撥款收入決算總體情況

                2017年度一般公共預算財政撥款收入1687.36萬元,占本年收入的53%,一般公共預算財政撥款收入增加408.12萬元,增長32%。主要原因:一是2017年追加在職人員和離退休人員經費;二是教育經費由教育局做預算;三是追加死亡撫恤金。

                (二)財政撥款支出決算總體情況

                2017年度財政撥款支出1687.36萬元,占本年支出的53%。與2016年相比,財政撥款支出增加408.11萬元,增長32%。主要原因:一是2017年追加在職人員和離退休人員經費;二是教育經費由教育局做預算;三是追加死亡撫恤金。

                (三)財政撥款支出決算具體情況

                2017年一般公共預算財政撥款支出1687.36萬元,主要用於以下方麵:教育(類)支出89.35萬元,占5.3%;文化體育與傳媒(類)支出1268.74萬元,占75.2%;社會保障和就業(類)支出210.5萬元,占12.5%;住房保障(類)支出59.32萬元,占3.5%;醫療衛生與計劃生育(類)支出57.45萬元,占3.4%;商業服務業(類)支出2萬元,占0.1%。

                (四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1141.6萬元,支出決算為1687.36萬元,完成年初預算的147.8%。決算數大於預算數的主要原因:一是2017年追加在職人員和離退休人員經費;二是教育經費由教育局做預算,三是追加死亡撫恤金。其中:基本支出1567.13萬元,占93%;項目支出120.23萬元,占7%。具體情況如下:

                1.教育(類)職業教育(款)其他職業教育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為36.35萬元,決算數大於預算數的主要原因是教育經費由教育局做預算。

                2. 教育(類)其他教育(款)其他教育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為53萬元,決算數大於預算數的主要原因是教育經費由教育局做預算。

                3.文化體育與傳媒(類)體育(款)行政運行(項)。年初預算為218.6萬元,支出決算為367.86萬元,完成年初預算的168%,決算數大於預算數的主要原因是2017年追加在職人員和離退休人員經費。

                4. 文化體育與傳媒(類)體育(款)體育訓練(項)。年初預算為364萬元,支出決算為535.29萬元,完成年初預算的%,決算數大於預算數的主要原因是2017年追加在職人員和退休人員經費。

                5. 文化體育與傳媒(類)體育(款)體育場館(項)。年初預算為215.7萬元,支出決算為365.59萬元,完成年初預算的148%,決算數大於預算數的主要原因2017年追加在職人員和退休人員經費。

                6. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為129.2萬元,支出決算為96.86萬元,完成年初預算的109%,決算數小於預算數的主要原因是2017年9月退休人員轉入社保,由社保發放退休工資。

                7. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算為0.30萬元,支出決算為0.25萬元,完成年初預算的83%,決算與預算基本持平。

                8. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。年初預算為95.8萬元,支出決算為84.79萬元,完成年初預算的89%,決算數小於預算數的主要原因是2017年9月起交機關事業單位基本養老保險。

                9. 社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為27.37萬元,決算數大於預算數的主要原因是離退休人員死亡兩人,追加死亡撫恤金。

                10. 社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業(項)。年初預算為1.2萬元,支出決算為1.23萬元,完成年初預算的102%,決算與預算基本持平。

                11. 醫療衛生和計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。年初預算為13.2萬元,支出決算為13.14萬元,完成年初預算的100%,,決算與預算基本持平。

                12. 醫療衛生和計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。年初預算為44.3萬元,支出決算為44.31萬元,完成年初預算的100%,決算與預算基本持平。

                13. 商業服務業(類)其他商業服務業(款)其他商業服務業(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數大於預算數的主要原因是為完成年度招商任務而發生的其他支出。

                14. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項),年初預算為59.3萬元,支出決算為59.32萬元,完成年初預算的100%,決算與預算基本持平。

                六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

                2017年度財政撥款基本支出1567.13萬元,其中人員經費1435.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費131.49萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品服務支出。

                七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

                2017年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結餘0萬元,本年收入1242.97萬元,本年支出1242.97萬元,年末結轉和結餘0萬元。具體情況說明如下:

                1.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款) 用於體育事業的彩票公益金支出(項),年初預算為1242.97萬元,支出決算為1242.97萬元,完成年初預算的100%,決算與預算基本持平。

                八、其他重要事項的情況說明

                (一)機關運行經費

                2017年度馬鞍山市體育局機關運行經費17.71萬元,比2016年增加12.98萬元,增長274%,主要原因是保障單位運行費用增加。

                (二)政府采購情況

                2017年度馬鞍山市體育局政府采購支出總額167.37萬元,其中:政府采購貨物支出167.37萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。

                (三)國有資產占有使用情況

                截止到2019年02月17日,馬鞍山市體育局共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0台(套),單價100萬以上的大型設備0台(套)。   (四)關於2017年度預算績效情況說明

                2017年,市體育局按照指向明確、合理可行的原則,對9個項目支出編製了績效目標,涉及財政資金883萬元。全年共組織對9個項目進行了績效自評,涉及財政資金883萬元。評價結果顯示,項目立項符合單位職責和相關管理規定,績效目標合理,項目綜合績效評價為“良”,基本達到了預期績效目標。

                本部門共組織對“大型群眾性體育活動、運動員夥食補助”等2個項目開展了重點績效評價,涉及資金420萬元。評價結果顯示,項目立項符合單位職責和相關管理規定,績效目標合理,項目綜合績效評價為“良”,基本達到了預期績效目標。

                組織開展2017年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,2017年市體育局部門整體支出績效評價等級為“良”。2017年市體育局部門整體支出績效目標和項目支出績效目標能夠符合部門職能及相關管理規定,績效目標設置較為合理,較好的發揮財政支出在發展我市體育事業,增強人民體質,提高體育運動水平,促進社會主義物質文明和精神文明建設等方麵應取得的績效。

                 

                第四部分 名詞解釋

                一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

                二、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

                三、年初結轉和結餘:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

                四、年末結轉和結餘:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

                五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。   七、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                  2017年市體育局部門決算公開文本.pdf